第一部分： 部门概况

第二部分： 2015年度部门决算公开表

第三部分： 2015年度部门决算情况说明

第四部分 ：其他需要说明的事项

第五部分：名词解释

第一部分　部门概况

　

一、部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

　本部门预算已包括本级预算和所属单位预算在内的汇总决算，下属单位具体包括：反走私巡防督大队（股级事业单位）。

　　海丰县海防与打击私办公室是县政府的内设行政机构,属财政全额拨款行政单位。下设三个职能股室：人秘股、海防股、调研督查股三个内设机构。属下反走私巡防督大队是股级事业单位。

主要职责：   

1、组织、指导、协调、检查、监督各部门反走私联合行动和综合治理；

2、组织查处跨地区跨部门走私贩私及有关海防案件；组织协调有关执法部门处理暴力抗拒缉私、阻挠缉私及海防突发事件；

3、组织对非设关地重点地区反走私巡防督查；收集、分析、研判有关走私、反走私的情报资料；

4、指导海防管理、控制和基础设施建设工作；

5、承担县海防与打击走私委员会日常工作。

（二）部门人员构成

县海防与打私办本部核定行政编制数5名，机关使用事业编制数3名，工勤编制数1名。属下反走私巡防督大队核定事业管理人员编制数2名，工勤人员编制数1名。当年年末实有在职人数15人，其中行政5人，机关使用事业编制数3人，事业编制数2名，工勤5人，其中财政供养12人；退休7人，其中财政供养7人，遗嘱供养1人。

第二部分　2015年海丰县海防与打击走私办公室部门决算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

					公开01表
					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	551.38	一、一般公共服务支出	14	268.33
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16	23.80
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6	6.02	六、科学技术支出	19
	7		……	20
	8			21
本年收入合计	9	557.40	本年支出合计	22	292.13
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	265.27
	12			25
合计	13	557.40	合计	26	557.40
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

																公开02表
部门：																单位：万元
项    目				本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称
																	栏次				1		2		3		4		5		6		7
合计				557.40		551.38										6.02
20103.00	政府办公厅及(室)及相关机构事务			114.86		114.87
20199	一般公共服务支出			362.40		362.40
20399.00	其他国防支出			28.00		28.00
20805.00	行政事业单位离退休			40.68		37.11										3.57
2299901.00	其他支出			11.45		9.00										2.45
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

								公开03表
部门：								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
									栏次			1	2	3	4	5	6
合计			292.13	158.00	134.13
20103.00		政府办公厅及(室)及相关机构事务	114.87	114.87
20199.00		其他一般公共服务支出	101.27		101.27
20399.00		其他国防支出	23.86		23.86
20805.00		行政事业单位离退休	40.69	40.69
22999.00		其他支出	11.44	2.44	9.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	551.38	一、一般公共服务支出	15	216.14	216.14
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17	23.86	23.86
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、社会保障和就业支出	21	37.11	37.11
	8		八、其他支出	22	9	9
本年收入合计	9	551.38	本年支出合计	23	286.11	286.11
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24	265.27	265.27
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	551.38	合计	28	551.38	551.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
部门：					单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
						栏次			1	2	3
						合计			286.11	151.98	134.13
20103		政府办公厅及(室)及相关机构事务	114.87	114.87
20199		其他一般公共服务支出	101.27		101.27
20399		其他国防支出	23.86		23.86
20805		行政事业单位离退休	37.11	37.11
22999		其他支出	9		9
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：				单位：万元
项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
					栏次		1	2	3
					合计		151.98	106.38	45.60
20103	政府办公厅及(室)及相关机构事务	69.27	69.27
20199	其他一般公共服务支出	45.6		45.6
20399	其他国防支出
20805	行政事业单位离退休	37.11	37.11
22999	其他支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开07表
部门：											单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.6				10.5	5.1	14.2			9.5		4.7
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

详见附件2015年部门决算报表

第三部分　2015年海丰县海防与打击走私办公室部门决算情况说明

一、收入预算情况说明

　本部门2015年度收入合计557.4万元，与2014年度相比，收入总计增加271.8万元，增长51%。主要原因：是2014年度和2015年度的上级补助收入缉私综合治理经费在本年度计入收入。其中：财政拨款收入169.38万元，占本年收入合计的31%；上级补助收入382万元，占总收入，占本年收入合计的68%；其他收入6.02万元，占本年收入合计的1%。年未结转和结余265.27万元。

　　二、支出预算情况说明

本部门2015年度支出合计292.13万元。与2014年度相比，支出总计增加6.5万元，增长0.97%。主要原因：一是年度预算增加；二是年度支出项目费用增加。其中：财政拨款支出169.38万元，占本年支出合计的57%。财政拨款支出中基本支出158万元，占本年财政拨款支出93%，基本支出用于：基本工资、津贴补贴、办公费、水电费、邮电费及“三公经费”等。项目支出134.13万元，占本年财政拨款支出43%,主要用于：一是海防基础设施建设及维护；二是用于反走私综合治理的办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等。

三、“三公经费”财政拨款支出预算说明

本部门2015年度“三公”经费支出决算15.6万元，支出决算数比2014年减少0.5万元，下降3%。其中：                     

1.没有因公出国（境）费决算费用。

2.公务用车购置及运行维护费决算10.5万元。本部门机关的公务用车保有量为2辆。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的67%，其中：公务用车运行维护费10.5万元。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度减少0.5万元，下降3%。下降的主要原因是：在燃料费、维修费的支出上厉行节约。

3.公务接待费决算5.1万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的33%。2015年共接待国内来访批次68个，共408人次。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少0.2万元，下降3%。下降（增长）的主要原因是：在公务活动中按规定接待, 厉行节约。

四、政府采购支出决算情况说明

2016年本部门政府采购预算金额0万元，其中：采购货物类预算支出0万元，政府采购工程类预算支出0万元，政府采购服务类预算支出0万元等。

五、机关运行经费支出预算说明

2015年，本部门机关运行经费安排支出45.6万元，比上年增增加6.5万元，增长16.62%主要原因是增加安排办公费、劳务费、福利费、工会经费等，与上年相比包括增加办公费1.8 万元，印刷费1.4万元，邮电费1.1万元，差旅费1万元，接待费0.2万元，会议费1万元等费用。　

六、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31，本部门占有使用国有资产总体情况为：33.98万元，分布构成为：1、土地、房屋及构筑物：14.2万元；2、通用设备：17.98万元；3、家具、用具、装具及动植物：1.8万元。主要实物资产数据情况为：1、办公楼：14.2万元；一般公务用车1辆：17.98万元。资产变动情况为：2015年新增固定资产0万元。

七、决算绩效信息公开情况

　2015年，本部门推进决算绩效信息公开的有关工作情况。

         2015年，我办认真贯彻落实省、市、县关于提高预（决）算绩效信息公开的要求，不断提高预（决）算绩效管理意识，健全预（决）算绩效管理机制，强化评价结果应用，稳步扩大评价范围，在加强预（决）算绩效管理信息公开方面开展了积极探索，取得了新的成效。

        （一）加强制度建设，构建预（决）算绩效管理工作体系

         为推进预（决）算绩效管理，规范各项规章制度，根据县财政局有关文件精神并结合我办实际，制定开展本年度绩效目标、绩效监控和绩效评价工作等实施细则。进一步规范了绩效管理体系，促进我办预（决）算绩效管理工作的制度化、规范化和科学化。

        （二）加强业务培训和指导，增强预算绩效管理意识

         加强预（决）算绩效管理是财政科学化、精细化管理的重要内容。为提高绩效管理的理念意识，开展了多种形式的培训宣传活动。通过培训、宣传及评价工作的逐步推广，各部门单位对预算绩效评价工作的认识不断提高，为预（决）算绩效管理工作的进一步开展奠定了基础。

        （三）健全工作机制，提高预（决）算绩效管理水平

        1、将预（决）算绩效理念融入预算管理的过程，实现预算绩效目标与预算编制相结合。即在编制年度预（决）算时，同步编制项目绩效目标，要求项目单位填报项目时要涵盖目标总体描述、产出指标、效益指标、满意度指标及实施计划等内容，   对项目进行具体细化，使项目产出与效果得到了体现，项目申报的科学性得以提升。

        2、实现全覆盖预（决）算绩效监控管理。按照年初批复的绩效目标，通过过程评价，对预（决）算绩效目标运行状况进行跟踪管理和督促检查，促进预算绩效目标的顺利实施。

        3、丰富评价工作方式，为充分评估项目资金使用的社会经济效益，为调整和优化资金支出结构及项目资金安排提供重要依据，委托定点管理中介机构，对已完成项目情况开展重点评价和再评价工作。通过开展多种形式的评价方式，为下一年度项目资金安排提供参考依据，逐步提高财政资金分配的科学性和有效性。

        4、探索评价结果反馈应用机制。预（决）算绩效评价结果是部门履责目标实现情况的客观反映，我们及时将预（决）算绩效评价结果反馈给相关部门单位，要求其根据评价结果，完善管理制度，改进管理措施。通过评价结果的反馈应用，促进了预算绩效管理与资金分配相结合，提高了财政资金的使用效益。

       （四）、积极推进预（决）算绩效信息公开

　　实现预（决）算绩效信息在本部门内部的全面公开，同时扩大向社会公开预（决）算绩效信息的范围，对项目的绩效评价全过程进行公开，回应社会关切，接受社会监督。

第四部分　其他需要说明的情况

　　　　

　　　　本年度无其他说明事项

第五部分　名词解释

　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

  四，经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

  七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、”其他收入“不足安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   八、年初结转和结余：指以前年度尚```未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助以生的支出。　

   十六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费，公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出、公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

针对以上存在的问题，海丰县海防与打击走私办公室将认真学习《预算法》和中央相关文件精神，进一步健全和完善预算、决算公开工作制度，严格按照预算、决算公开工作相关规定，深入、持续、高效的做好预算、决算公开工作。

附件：2015年海防与打私办决算报表