第一部分  海丰县工商业联合会概况

第二部分  2017年度部门预算公开表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

第四部分  其他需要说明事项

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一 、部门基本情况：

（一） 部门机构设置和职能

根据海丰县编委《关于印发〈海丰县工商业联合会主要任务、内设机构和人员编制规定〉的通知》（海机编[2004]28号），核定我会为独立编制机构，属行政单位---群众团体，副科级建制，是县政府工作部门。

本单位无下属单位，部门预算为本级预算，本部门预算是指本部门预算不包含下属单位预算内容。

本会未设股室，由本会办公室统一协调对外为办事机构。

工商联是中国共产党领导的具有统战性、经济型、民间性的人民团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁的纽带，是政府管理非公有制经济的助手。其机关主要任务是：

1. 参与党和国家有关大政方针及本县政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；对有关非公有经济的立法提出意见和建议，参与有关非公有制经济发展规划和政策规定的讨论研究。

2. 做好非公有制经济人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、诚信、守法，培养坚决拥护党的领导的积极分子队伍，协助做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

3.为会员提供信息、咨询、培训及人才交流等服务。

4.参与政府相关的经济活动，与政府有关部门建立工作联系制度；协助政府有关部门对会员企业生产经营情况及财务、税收进行检查和监督；协助做好民营科技企业申报评定和科技项目的推荐，开展民营企业的质量技术监督；牵头管理会员企业人员的会计从业资格、专业技术资格（职称）的考试、评审和初次认定等工作，并纳入当地人事（财政）部门统一组织。

5.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场，为会员企业办理有关证明。

6.增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商联经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助政府引进资金、技术和人才。

7.反映会员的意见、要求，依法维护会员的合法权益，接受他们的投诉和法律咨询，协助会员企业处理经济纠纷，参与经济仲裁。

8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9.负责管理行业商会、同业公会；协助有关部门指导私营企业协会、个体劳动者协会和以非公有制经济为主体的社团组织。

10.承办县委、县政府和有关部门委托事项。

（二） 人员构成情况：

本会机关编制5名（行政编制4名，事业编制1名）。在职实有人数9人（其中新增公务员2名未列入预算安排），其中财政供养9人；退休人员4人，其中财政供养4人。

第二部分2017年部门预算公开表

具体公开表格见附件：预算公开表

第三部分2017年部门预算情况说明

一、收入预算情况说明

2017年部门预算收入数为113.6万元，比上年增加0万元（本单位本年从县外事侨务局拆分出来，无上年部门预算数），主要原因是本部门的运转性支出中的基本支出比上年增加0万元（包括：调整增加经费人员工资增资、社会保险缴费、住房公积金等0万元）；其中：一般公共预算拨款113.6万元比上年增加0万元，财政专户拨款0万元比上年减少10元，其他资金0万元比上年增加0万元。

二、支出预算情况说明

2017年部门预算支出数为113.6万元，比上年增加0万元（本单位本年从县外事侨务局拆分出来，无上年部门预算数），增加0%。支出预算113.6万元，主要原因是本部门的运转性支出中的基本支出比上年增加0万（包括：调整增加经费人员工资增资、社会保险缴费、住房公积金等0万元）；其中：一般公共预算拨款113.6万元比上年增加0万元，财政专户拨款0万元比上年减少10元，其他资金0万元比上年增加0万元。

2017年支出预算按用途划分，基本支出预算82.6万元，占总支出的77.71%，比上年增加0万元，增加0%。其中：工资福利支出50.7万元；对个人和家庭的补助23万元；商品和服务支出8.9万元；其他资本性支出等支出0万元。项目支出31万元，占总支出的27.29%，比上年增加0万元，增长0%。

2017年一般公共预算拨款支出预算按用途划分基本支出预算82.6万元，占总支出的77.71%，比上年增加0万元，增加0%。其中：工资福利支出50.7万元；对个人和家庭的补助23万元；商品和服务支出8.9万元；其他资本性支出等支出0万元。项目支出31万元，主要是：对企事业单位的补贴、专项及其他资本性支出、省工商联拨补专项经费。占总支出的27.29%，比上年增加0万元，增长0%。

三、“三公经费”财政拨款支出预算说明

    2017年海丰县工商业联合会“三公经费”财政拨款支出预算6.4万元（本单位本年从县外事侨务局拆分出来，无上年部门预算数），比上年减少0万元，减幅0%，具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，比上年增加0元；

2.公务用车购置及运行费支出4万元，其中：公务用车购置费支出0元，比上年增加0元；公务用车运行费支出4万元，比上年减少0万元，主要是辆公务用车用于工作人员因公出差，参加会议所需公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费、车辆保险费、年检费等支出。

3.公务接待费支出2.4万元，与上年持平。主要用于按规定开支的对各地来访工商社团和工商经济界人士的联系和友谊的公务接待费用。

四、政府采购情况

2017年政府采购安排预计0次，金额0万元。

五、机关运行经费支出预算说明

机关运行经费一般公共预算8.9万元，包括：办公费2万元，印刷费0万元，水电费0 万元，邮电费0.1万元，差旅费0.5万元，会议费0万元等费用。

六、国有资产占有使用情况

截至2017年1月1日，本部门占有国有使用资产总体情况有一般公务车1部，房屋330.6平方米（占地面积72平方米），空调1部，办公桌椅等其它设备。

七、预算绩效信息公开情况

2017年本部门预算绩效31万元，其中：对企事业补贴15万元、专项及其他资本性支出6万元、省工商联拨补专项经费10万元。

第四部分 其他需要说明的事项

本单位本年从县外事侨务局拆分出来，无上年部门预算数。所以相关数据与上年相比皆没有增长数和增长率。

第五部分  名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

非税收入：指各级政府及所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算支出：按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2017年海丰县工商业联合会部门预算公开表格