第一部分  海县委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  海丰县委统战部2016年部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 海丰县委统战部2016年部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  海县委统战部概况

（一）部门主要职责

县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：

1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

2、对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和市委统战部全面反映我县一统战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战工作方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各镇（场）的统一战线工作。

3、协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市、县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。

4、贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属及海外联谊的有关工作。

6、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系侨务局、侨联等部门的工作。

7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

8、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。

9、领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。

10、完成县委和市委统战部交办的其他任务。

（二）机构设置

（1）本部门无下属单位，部门决算为委本级决算。

（2）县委统战部设4个内设机构：人秘股（挂港澳社团工作股牌子）、党派党外知识分子股、经济联络股、民族宗教工作股。人员构成情况县委统战部机关行政编制10名（含台湾工作办公室行政编制2名、台湾同胞联谊会行政编制1名）。其中部长1名（兼任台办主任），副部长2名（其中1名兼民族宗教局局长），台办副主任1名，股长4名。后勤服务人员数1名。致公党海丰县委核定行政编制1名，机关使用事业编制2名；民盟海丰县委核定行政编制2名，农工党海丰县党总支部核定行政编制1名。县委统战部管理的事业单位1个：海丰县后门台湾渔民事务工作站，为公益一类事业单位，核定事业编制3名，其中站长1名。截至2016年12月31日，我部共有退休人员13名，离休人员2名。

第二部分  海丰县委统战部2016年部门决算表

具体公开表格见附件：决算公开表

第三部分 海丰县委统战部2016年部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）年度收入总体情况

海丰县委统战部2016年度总收入457.64万元，其中本年收入457.64万元，其他收入0.01万元。具体情况如下；

1、财政拨款收入457.64万元，比上年决算增加57.27万元，增加14.3%，主要原因是：一是基本支出的公用经费增加；二是项目支出的专项经费增加。

2、上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元。

3、事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元。

4、其他收入0.01万元，比上年决算数增加0.009万元，主要是利息收入。

（二）年度支出总体情况

县委统战部2015年总支出444.23万元。主要用，其中本年支出444.23万元。

1、一般公共服务支出323.87万元，主要用于一般基本支出和项目支出，项目支出有专项业务活动、台湾事务和其他统战事务等，比上年决算数增加63.3万元，增加24.3%，主要原因是基本支出中的公用经费支出、项目支出中的专项经费支出增加。

2、社会保障和就业支出107.56万元，主要支出项目有行政单位离退休人员的费用，比上年决算数增加17。35万元，增加19.2%，主要原因是离退休人员费用增加。

3、其他支出12.8万元，比上年减少4万元，下降23.8%，减少的原因是减少其他项目开支。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年财政拨款收入说明

县委统战部2015年度财政拨款收入合计457.64 万元。其中一般公共预算财政拨款收入457.64万元，比年初预算数增加31.32万元，增长7.35%，主要原因是由于公用经费增加开支。政府性基金财政拨款收入0万，比年初预算数增加（减少）0万。

（二）2016年度财政拨款支出说明

县委统战部2016年度财政拨款支出合计457.64万元。其中一般公共预算财政拨款支出457.64万元，比年初预算数增加31.32万元，增长7.35%，主要原因是由于公用经费增加开支。政府性基金财政拨款支出0万，比年预算数增加（减少）0万。

分功能科目看，一般公共服务统战事务323.87万元，主要用于统战系统各项公用经费及专项经费的开支；社会保障和就业支出107.55万元,用于行政单位离退休人员的开支；其他支出12.8万元，主要用于其他统战事务的支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公“经费财政拨款支出决算总体情况说明

县委统战部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.68万元，完成预算5万元的93.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，完成预算4万元的100%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算1万元的68%。2016年度“三公”经费支出决算小预算的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费的开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公“经费财政拨款支出决算数比上年减少1.26万元，下降21.2%。其中：因公出国（境）费支出0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.1万元，下降21.6%;公务接待费支出决算减少0.16万元，下降19%。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是公务用车运行费减少开支；公务接待费减少的原因是接待人次减少。

（二）“三公“经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公“经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占85.5%，公务接待费支出0.68万元，占14.5%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出4万元，其中：公务车购置支出为0万元，公务车运行维护费4万元,比上年减少1.1万元,县委统战部2016年单位公务用车保有量为1辆，主要用于日常下乡扶贫、开展乡情调查等。

3公务接待费支出0.68万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。发生国内接待6次，接待人数60人次，主要包括上级单位及社团等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出359.92万无，比上年增加34.38万元，增长10.56%，主要是人员公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，用于机要通信、应急工作。

（四）绩效管理工作开展情况

2016年无开展此项工作。

第四部分   名词解释

在一、财政拨款收入：指财政当年拨付的奖金事业收入。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

五、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

七、运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

附件：2016县委统战部部门决算公开表