第一部分  部门概况

第二部分  2015年度部门决算公开表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

第四部分  其他需要说明的事项

第五部分  名词解释

第一部分   海丰县档案局概况

海丰县档案局与档案馆实行局馆合一体制，正科级事业单位，负责全县档案事业行政执法和档案保管利用工作的工作部门。

一、部门基本情况

（一）部门机构设置和职能

本单位无下属部门，部门决算为本级决算。

主要职责：

1、贯彻执行档案法律、法规和国家有关档案工作的方针政策。

2、制定全县档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施。

3、监督、指导全县的档案工作，依法查处档案违法行为。

4、组织、指导全县档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

5、收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。

6、对所保存的档案严格按照国家规定整理和保管。

7、采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

8、编辑、出版有关档案史料。

9、承办县委、县政府和上级档案部门交办的有关工作。

12、承办县委、县政府和上级交办的有关工作。

（二）部门人员构成

1、县档案局与档案馆事业编制7名，在职实有人数8人，政府雇员4人，退休人员7人。

2、决算年度主要工作任务

（1）做好国家重点档案抢救和保护工作

开展国家重点档案的抢救保护工作。将馆藏部分民国档案送汕头市档案局档案修裱（抢救）中心修裱（抢救）。

（2）做好档案接收工作。在接收文书档案的同时，接收荣誉档案，特别是县委、县政府及有关部门荣誉档案。

（3）做好档案科研工作。

我局（馆）要加大档案开发力度，特别是开展海陆丰正字戏传承手抄提纲本研究。

（4）开展档案全文数字化工作

开展档案全文数字化工作，自主扫描馆藏档案。主要是原县人事局、县劳动局干部职工介绍信存根档案。

（5）争取增加政府购买服务人数。

在人员紧缺的情况下，去年底，我局向县编委请示，申请增加县档案局政府购买服务人员人数。

（6）争取县政府资金投入。结合县创文工作，争取县政府资金投入，购置档案柜，铁皮玻璃柜，电脑、扫描仪、防磁柜、数码相机等各种设备一批。同时，安装防盗等相关设施。

（7）做好档案信息上报和档案宣传工作。

（8）做好档案检查指导工作、档案利用工作；做好本地重要新闻视频采集工作，加强门户网—海丰档案信息网站管理。

（9）加强县档案馆爱国主义教育基地建设。制作不锈钢陈列架，扩大陈列面积，重点陈列我县荣获国家、省、市表彰的各种荣誉档案。

（10）完成县委、县政府和上级有关部门布置的各项任务。

协助挂驻村做好维稳、计生等各项工作。

第二部分  2015年海丰县档案局部门决算表

具体公开表格见附件：决算公开表。

第三部分  2015年海丰县档案局决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年决算收入合计167.25万元，与上年相比，收入总计增加56.54万元，增长51.07%，主要原因：一是工资津贴变动调整增资；二是新增政府雇员4人所产生的工资；三是所对应的社保、医保缴费额增加等原因。其中：财政拨款收入162.25万元，占本年收入合计的97.01%；上级补助收入5万元，占本年收入合计的2.99%；其他收入0万元，占本年收入合计0%。

二、支出决算情况说明

 本部门2015年决算支出合计168.10万元，与上年相比，增加61.60万元，增长57.84%，主要原因：一是工资津贴变动调整增资；二是新增政府雇员4人所产生的工资；三是所对应的社保、医保缴费额增加等原因。其中：财政拨款支出162.25万元，占本年支出合计96.52%。财政拨款支出中基本支出150.1万元，占本年财政支出92.51%，基本支出用于：工资福利支出49.3万元，商品和服务支出51.48万元，对个人家庭补助支出49.32万元；项目支出18万元，占本年财政拨款支出11.09%，主要用于：新增政府雇员4人所产生的工资和其社医保缴费额增加等原因。三、“三公经费”财政拨款支出预算说明

本部门2015年度“三公”经费支出2.94万元，支出数比上年减少2.5万元，下降45.96%。其中：

（一）、因公出国（境）费0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅差费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额0%，2015年因公出国（境）费支出比2014年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%。批次人次0万元，下降（增长）的主要原因：没有工作人员和专家出国（境）。

（二）、公务用车购置及运行维护费决算2.48万元。本部门机关的公务用车保有量为一辆。占“三公”经费总额的84.35%，其中：公务用车购置费算0万元，公务用车运行维护费预算2.48万元。2015年公务用车购置及运行维护费支出比上年度减少2.5万元，下降50.2%。下降主要原因是：由于有半年时间公务车禁止使用、停用所产生的运行维护费相应就减少了。

（三）、公务接待费0.46万元，占“三公”经费总额15.65%。2015年度公务接待费支出比上年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%。下降（增长）的主要原因是：主要用于相关业务上级单位和本单位共5批次、45人工作餐和加班整理档案资料误餐费用。

四、  政府采购支出预算情况说明

本部门2015年政府采购预算金额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、机关运行经费支出预算说明

  机关运行经费支出51.48万元，比上年增加28.25万元，增长121.61%。主要原因：2015年为确保我县档案馆升国家二级档案馆所拨的专项经费48万元为其购买铁皮档案柜、安装视频监控、自动消防灭火设备等费用。包括：办公费15.71万元，印刷费9.33万元，邮电费3.87万元，差旅费0.93万元，维修（护）费4.91万元，会议费0.8万元，公务接待费0.46万元，劳务费9.4万元, 工会经费0.2万元，公务用车运行维护费2.48万元，其他商品和服务支出3.38万元等费用。

六、国有资产占有使用情况

截止2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：公务用车1辆，主要资产总额58.30万元。资产变动情况为：无

七、决算绩效信息公开情况

 2015年，本部门推进决算绩效信息公开的有关情况。

专项资金18万元主要用于国家重点档案抢救保护工作。按照专项资金管理有关规定，我局在财务上实行专帐核算，严格遵守财务管理制度，由于制定目标量化指标合理和严格的管理，专项资金收支没有出现违规情况。对专项资金管理，我县档案局采取法人代表（局长）负责制，并成立工作小组，严格按照行政事业单位财务管理制度实施。资金审批程序：呈报县财政局审批拨付，我局组织两人以上的购置产品人员，并填报购置产品数量和单价审批表，由法人代表审批后实施。

社会经济效益和可持续发展的结果：确保了国家重点档案的社会利用价值，有效保护了国家重点档案，方便有关部门和社会各界的查阅，为今后档案编研打好基础，得到社会各方面的好评。

第四部分  其他需要说明的事项

无其他说明事项。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

附件：部门决算公开表